TJMG 09/02/2017 -Pág. 55 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
1363547-9
1361556-2
1204889-8
1345463-2
1149145-3
1365277-1
1284260-5
CARMEN APARECIDA CHAGAS
DAIANE CARLA CHAGAS SILVA
RODRIGO ROBERTO DOMINGOS
RICARDO COELHO DA SILVA XAVIER
WAGNER BELISARIO DE ANDRADE
BIANCA RAMALHO DE ANDRADE
ROSICLER BATISTA MORAIS
ASP
ASP
ASP
ASP
ASP
ASEDS – AUX. ADMINISTRATIVO
ASP
PENITENCIARIA DE FORMIGA
PENITENCIARIA DE FORMIGA
PENITENCIARIA PROFESSOR ARIOSVALDO CAMPOS PIRES
PRESIDIO DE GUANHAES
PRESIDIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA
PENITENCIARIA JOSE MARIA ALKIMIN
PRESIDIO DE TRES PONTAS
quinta-feira, 09 de Fevereiro de 2017 – 55
PRESIDIO DE BAMBUI
PRESIDIO DE BAMBUÍ
PENITENCIARIA JOSE EDSON CAVALIEIRI
PRESIDIO DE SÃO JOAO EVANGELISTA
PRESIDIO DE GUANHAES
PRESIDIO ANTONIO DUTRA LADEIRA
PRESIDIO DE MACHADO, a contar de 08/09/2016
EX-OFFÍCIO
EX-OFFÍCIO
PERMUTA
PERMUTA
PERMUTA
EX-OFFÍCIO
EX-OFFÍCIO
20 cm -08 924358 - 1
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
Termo de Apostilamento ao Contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185 de 04 de junho de 2009 e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988 que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL e os CONTRATADOS ABAIXO RELACIONADOS, sem ônus para o Estado.
OBJETO: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo CONTRATADO no Termo Original nos termos da Lei 18185/2009.
MASP
NOME
1187166-2 GUIOMAR LOURES DE QUEIROZ
1318810-7 VALERIA PADUA BATISTA
1289255-0 ROBERTA BHERING WALTER
CARGO
ANEDS - PSICOLOGIA
ANEDS – SERVIÇO SOCIAL
ANDES – PSICOLOGIA
EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO
Subsecretaria de Humanização do Atendimento
UNIDADE DE ORIGEM
UNIDADE DE DESTINO
PRESIDIO ANTONIO DUTRA LADEIRA
CENTRO DE APOIO MEDICO E PERICIAL, a contar de 01/02/2017
CENTRO DE APOIO MEDICO E PERICIAL
PRESIDIO ANTONIO DUTRA LADEIRA, a contar de 01/02/2017
CENTRO DE APOIO MEDICO E PERICIAL
PRESIDIO INSPETOR JOSE MARTINHO DRUMOND, a contar de 01/02/2017
TIPO
EX-OFFÍCIO
EX-OFFÍCIO
EX-OFFÍCIO
12 cm -08 924355 - 1
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 339039.06.2629.01.17
PARTES: EMG/SEDS E EMPRESA BIOTECH LOGÍSTICA LTDA - EPP. ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato de prestação de serviços de transporte de carga via
rodovia. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: a) A alteração da contratante de “Secretaria de Estado
de Defesa Social – SEDS” para “Secretaria de Estado de
Administração Prisional – SEAP”, em observância à reforma
administrativa no Estado de Minas Gerais, estabelecida na
Lei Estadual n° 22.257/2016; b) A alteração d número físico
deste contrato, a saber 339039.2613.26, passando este a vigorar com o número 339039.06.2629.16; c) A retificação da
seguinte disposição na Cláusula Primeira Do Objeto do contrato, em razão da reforma administrativa no Estado de Minas
Gerais, estabelecida na Lei Estadual 22.257/2016: Onde se
lê: “O objeto deste contrato é a prestação de serviço de transporte de carga via rodovia, cujos itens transportados serão
os materiais permanentes (mobiliário, eletrodoméstico), eletrônico (equipamento de informática, maquinário médicohospitalar e similares), materiais de consumo (limpeza, escritório, vestuário médico), medicamentos (MIP’s, tarjados e
psicotrópicos) e medicamentos termolábeis às Unidades da
Secretaria de Estado de Defesa Social, distribuídas em todo o
Estado de Minas Gerais, conforme especificações constantes
nos Anexos I, II e III do Edital Licitatório, parte integrante
do presente contrato.” Leia-se: “O objeto deste contrato é a
prestação de serviço de transporte de carga via rodovia, cujos
itens transportados serão os materiais permanentes (mobiliário, eletrodoméstico), eletrônico (equipamento de informática, maquinário médico-hospitalar e similares), materiais de
consumo (limpeza, escritório, vestuário médico), medicamentos (MIP’s, tarjados e psicotrópicos) e medicamentos termolábeis às Unidades vinculadas à Administração Prisional
e à Segurança Pública, conforme especificações constantes
nos Anexos I, II e III do Edital Licitatório, parte integrante
deste contrato; A Retificação da Cláusula Segunda prevista
no Anexo I do contrato 339039.2613.16, renumerado para
339039.06.2629.16, para constar: Onde selê: “Ás notas fiscais deverão ser anexadas as guias de entrega e controle de
entrega de materiais, adequadamente preenchidas, assinadas e
carimbadas” Leia-se: “ Às notas fiscais deverá ser anexado o
controle de entrega de materiais, adequadamente preenchido,
assinado e carimbado”. VALOR: O valor global atualizado
do contrato permanecerá inalterado em R$ 1.130.000,00 (um
milhão, cento e trinta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nº 1451.06.122.701.2002.0001.339039.06.0.10.1 e
1451.10.421.208.4603.0001.339039.06.0.10.1. SIGNATÁRIOS: Wilson Gomes da Silva Júnior e Ricardo Junio Silva.
Assinatura em : 06/02/2017.
9 cm -08 924357 - 1
Escola de Saúde Pública do
Estado de Minas Gerais
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 9040454/2015, Processo de Compra nº. 1541003.027/2015, firmado com a
Empresa Consórcio Operacional do Transporte coletivo de
passageiros por ônibus do município de Belo Horizonte –
TRANSFÁCIL. Objeto: Reequilíbrio Econômico e Financeiro. Valor: R$ 57.589,41 (Cinquenta e sete mil, quinhentos
e oitenta e nove reais, quarenta e um centavos). Assinam pela
ESP o Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças,
Gustavo Henrique Campos dos Santos e pela CONTRATADA Albert Andrade e Renaldo de Carvalho Moura em
08/02/2017. Dotação Orçamentária: 1541.10.122.701.2002.
0001.33.90.49.04.10.1.0.
3 cm -08 924273 - 1
A Diretora Geral da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais
– ESP-MG, Maria Aparecida Mendes de Almeida Veloso, em
cumprimento ao que dispõe o caput do art. 25 combinado
com art. 26, da Lei Federal 8.666/93, RATIFICAA HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a
contratação do (a) Elma Lúcia de Freitas Monteiro, como
Apoio Educacional para oficina de Vigilância e Promoção
da Saúde em Áreas de Reforma Agrária – MST, Processo de
compras 1541003000006/2017. Valor de R$ 14.000.00 (Quatorze mil reais), dotação Orçamentária 1541.10.128.141.207
7.0001.33.90.36.05.10.1.0.
2 cm -08 924315 - 1
Fundação Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Minas Gerais
FUNDAÇÃOHEMOMINAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9130.437/17
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. - EPP. Cotep nº 005/2017.
Objeto: Aquisição de leite de vaca integral, homogeneizado. Valor Total: R$ 5.068,80. Vigência: 08/02/2017 a
07/02/2018. D.O.: 2321.10.302.018.4">2321.10.302.018.4.037.0001.339030.08.
0 – Fonte 10.1.
2 cm -08 924493 - 1
FUNDAÇÃOHEMOMINAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9130.510/17
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. Pregão Eletrônico nº
360/2016. Objeto: Aquisição de lâminas para selagem de
hemocomponentes. Valor Total: R$ 1.050.000,00. Vigência: 08/02/2017 a 07/02/2018. D.O.: 2321.10.302.018.
4.037.0001.339030.24.0 – Fonte 10.1.
2 cm -08 924738 - 1
Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
FHEMIG/Hospital Regional Antônio Dias situado à Rua
Major Gote, 1231 - Centro - Patos de Minas – MG, comunica aos interessados a realização do Processo 0518005
000016/2017 - Pregão Eletrônico - referente à contratação
de Serviço de Monitoramento e Análises Físicas, Químicas
e Microbiológicas de Amostras de Água bruta captada no
Pré-Tratamento e de Água Tratada, produzida por Sistema
de Purificação por Osmose Reversa lotados no HRAD/FHEMIG. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas
através do site: www.compras.mg.gov.br. A abertura da sessão de pregão terá início previsto para o dia 24/02/2017 às
09 horas e 30 minutos. Edital à disposição no site www.compras.mg.gov.br e Serviço de Suprimentos da Unidade Maiores informações pelo telefone: 34.3818.6085. Serviço de
Suprimentos/HRAD/FHEMIG. E.mail: hrad.almoxarifado@
fhemig.mg.gov.br . Patos de Minas, 08 de fevereiro de 2017.
3 cm -08 924511 - 1
Título: Justificativa de Pagamento - Empresa Energisa Minas
Gerais – Distribuidora de Energia S/A inscrita no CNPJ
19.527.639/0001-58
Contrato n°11332 – Nota Fiscal n° 402 – Valor R$ 65.064,28
– Necessidade de quebra de ordem cronológica de despesa
liquidada – relevantes razões de interesse público. A íntegra
desta justificativa encontra-se a disposição no site www.fhemig.mg.gov.br.”
2 cm -08 924293 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO - A Administração Central torna
público que realizará Pregão Eletrônico de Processo Nº.
0500005 07/2017 para COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS E
REATORES INSERVÍVEIS. O início da sessão de lances
do pregão ocorrerá no dia 21/02/2017 às 09:00hs pelo site:
www.compras.mg.gov.br. Edital disponível no site acima
citado. BH, 08.02.2017.
2 cm -08 924339 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO - A Administração Central torna
público que realizará Pregão Eletrônico de Processo Nº.
0500005 08/2017 para FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. O início da sessão de lances do pregão ocorrerá no dia 22/02/2017 às 09:00hs pelo site: www.
compras.mg.gov.br. Edital disponível no site acima citado.
BH, 08.02.2017.
2 cm -08 924340 - 1
Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Gastroclínica Endos - Serviço de Endoscopia Ltda. - CNPJ
23.113.274/0001-80 - Contrato: 11905 - Valor: R$24.092,00
- Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica
de despesa liquidada - relevantes razões de interesse público
- A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site:
www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Medcenter Imagem Ltda. - CNPJ 01.664.888/0001-20 - Contrato:
9052208 - Nota Fiscal: 1277 - Nota Fiscal: 1112 - Valor:
R$22.140,00 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem
cronológica de despesa liquidada - relevantes razões de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Hospital São
Francisco de Barbacena Ltda. - CNPJ 03.350.495/0001-77 Contrato: 9052210 - Nota Fiscal: 901 - Nota Fiscal: 905 Valor: R$4.456,10 - Justificativa: necessidade de quebra da
ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões
de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se
à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: SeparAr
Produtos e Serviços Ltda. - CNPJ 03.184.220/0001-00 - Contrato: 9045532 - Nota Fiscal: 7214 - Nota Fiscal: 7303 - Nota
Fiscal: 7381 - Valor: R$15.000,00 - Justificativa: necessidade
de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.
br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Laboratório São José de Barbacena Ltda. - CNPJ 17.092.297/0001-65
- Nota Fiscal: 2241 - Nota Fiscal: 1543 - Valor: R$1.224,98
- Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica
de despesa liquidada - relevantes razões de interesse público
- A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site:
www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Comercial
Cirúrgica Rio Clarense Ltda. - CNPJ 67.729.178/0004-91 Valor: R$3.418,90 - Justificativa: necessidade de quebra da
ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões
de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se
à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Hospital São
Francisco de Barbacena Ltda. - CNPJ 03.350.495/0001-77 Contrato: 9052210 - Nota Fiscal: 1059 - Nota Fiscal: 1189 Valor: R$61.486,35 - Justificativa: necessidade de quebra da
ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões
de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se
à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Pró-Renal Centro de Nefrologia Ltda. - CNPJ 00.244.333/0001-66
- Contrato: 11906 - Nota Fiscal: 94 - Valor: R$24.302,60 Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica de
despesa liquidada - relevantes razões de interesse público A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site:
www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: BH
Laboratório Ltda. - CNPJ 22.283.196/0001-01 - Contrato:
9046256 - Nota Fiscal: 3979 - Valor: R$492,82 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica de despesa
liquidada - relevantes razões de interesse público - A íntegra
desta justificativa encontra-se à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. - CNPJ
12.047.164/0001-53 - Nota Fiscal: 28133 - Valor: R$1.332,85
- Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica
de despesa liquidada - relevantes razões de interesse público
- A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site:
www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Biomerieux Brasil S.A. - CNPJ 33.040.635/0001-71 - Contrato:
9044839 - Nota Fiscal: 207541 - Valor: R$13.545,00 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões de interesse público - A
íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site:
www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Speedlabor
Diagnósticos Ltda. - CNPJ 06.073.953/0001-66 - Contrato:
9053791 - Nota Fiscal: 7342 - Nota Fiscal: 7343 - Nota Fiscal: 7377 - Valor: R$6.478,97 - Justificativa: necessidade de
quebra da ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões de interesse público - A íntegra desta justificativa
encontra-se à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Engevisa
Serviços de Engenharia Ltda. - CNPJ 19.964.929/0001-69 Contrato: 9051372 - Nota Fiscal: 214 - Nota Fiscal: 244 Nota Fiscal: 273 - Valor: R$5.974,98 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada
- relevantes razões de interesse público - A íntegra desta
justificativa encontra-se à disposição no site: www.fhemig.
mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Serv Imagem Minas Serviços Indústria e Comércio Ltda. - CNPJ
08.469.783/0001-69 - Contrato: 11400 - Nota Fiscal: 4633
- Nota Fiscal: 4670 - Valor: R$7.550,00 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada
- relevantes razões de interesse público - A íntegra desta
justificativa encontra-se à disposição no site: www.fhemig.
mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Medcenter Imagem Ltda. - CNPJ 01.664.888/0001-20 - Contrato:
9052208 - Nota Fiscal: 1380 - Nota Fiscal: 1561 - Valor:
R$18.640,00 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem
cronológica de despesa liquidada - relevantes razões de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: 2A
Engenharia, Construções e Arquitetura Ltda. - CNPJ
00.645.353/0001-10 - Contrato: 9044986 - Nota Fiscal:
10050 - Nota Fiscal: 10048 - Nota Fiscal: 10046 - Valor:
R$24.274,96 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem
cronológica de despesa liquidada - relevantes razões de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Shalon
Fios Cirúrgicos Ltda. - CNPJ 33.348.467/0004-29 - Nota
Fiscal: 52196 - Nota Fiscal: 52195 - Nota Fiscal: 52198 Valor: R$3.191,04 - Justificativa: necessidade de quebra da
ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões
de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se
à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: SeparAr
Produtos e Serviços Ltda. - CNPJ 03.184.220/0001-00 Contrato: 9045532 - Nota Fiscal: 7454 - Nota Fiscal: 7534 Valor: R$10.000,00 - Justificativa: necessidade de quebra da
ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões
de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se
à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Pró-Renal Centro de Nefrologia Ltda. - CNPJ 00.244.333/0001-66
- Contrato: 11906 - Nota Fiscal: 108 - Nota Fiscal: 119 - Contrato: 9074601 - Nota Fiscal: 120 - Valor: R$99.548,31 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica de
despesa liquidada - relevantes razões de interesse público A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no site:
www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Geolab
Indústria Farmacêutica S.A. - CNPJ 03.485.572/0001-04 Nota Fiscal: 220442 - Valor: R$69,54 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada
- relevantes razões de interesse público - A íntegra desta
justificativa encontra-se à disposição no site: www.fhemig.
mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: Engevisa
Serviços de Engenharia Ltda. - CNPJ 19.964.929-0001-69
- Contrato: 9051372 - Nota Fiscal: 315 - Nota Fiscal: 67 Valor: R$3.983,32 - Justificativa: necessidade de quebra da
ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões
de interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se
à disposição no site: www.fhemig.mg.gov.br
Extrato de Justificativa de Pagamento - Empresa: BH Med
Suprimento Hospitalar Ltda. - CNPJ 05.229.301/0001-05 Nota Fiscal: 3090 - Valor: R$292,40 - Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada
- relevantes razões de interesse público - A íntegra desta
justificativa encontra-se à disposição no site: www.fhemig.
mg.gov.br
34 cm -08 924479 - 1
Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 846/2012 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio
do(a) UTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 02.623.259/0001-14 Maria Cecilia Dos Santos, Processo nº 2281314 000061/2012,
Compra direta. Objeto: Prestação de serviço de lavanderia
. Prorrogação a partir de 31/08/2016 até 30/08/2017. Valor
total: R$ 4.492,58. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2281.
12.363.167.4434.0001.339039.61.0.36.1; 2281.11.122.701.2
002.0001.339039.61.0.60.1. Assinatura: 31/08/2016. Signatários: pela contratada Maria Cecilia dos Santos pela contratante UTRAMIG.
2 cm -08 924335 - 1
1º Termo Aditivo ao contrato originário do Processo Seletivo Simplificado, Edital UTRAMIG nº 01/2014, que entre
si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais –
UTRAMIG e Núbia Graciele Reis Santos. OBJETO: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses a partir da data de seu
vencimento. Valor mensal: R$2.292,09.
Dotação Orçamentário:2281.11.122.701.2417.0001.319034
.0.36.1
2 cm -08 924333 - 1
1º Termo Aditivo ao contrato originário do Processo Seletivo Simplificado, Edital UTRAMIG nº 01/2014, que entre
si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais –
UTRAMIG e Flávia Graziela Santana. OBJETO: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses a partir da data de seu
vencimento. Valor mensal: R$2.292,09.
Dotação Orçamentário:2281.11.122.701.2417.0001.319034
.0.36.1
2 cm -08 924332 - 1
Secretaria de Estado de Educação
A Caixa Escolar Nascimento Leal torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia
15/02/2017às 12:30 horas, Processo licitatório nº 01/2017,
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios
com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 01/2017 completo na sede da Escola
Estadual Nascimento Leal, localizada na Praça Nascimento
leal, s/n, distrito de Alvorada – Carangola – MG, telefone
(32) 3742.3062, e-mail [email protected],
até o dia 15/12/2017às 12:00 hs.
2 cm -08 924431 - 1
SRE São Sebastião do Paraíso. Extrato do Contrato nº
9130399/2017 de Fornecimento, firmado entre o ESTADO
DE MINAS GERAIS por meio da SEE e o fornecedor
CNPJ: 12.387.244/0001-58 FCQ AUTO POSTO LTDA,
Processo de compra nº 1261035 000021/2016, Pregão eletrônico. Objeto: Fornecimento de óleo diesel combustível
automotivo tipo S10. Valor total: R$ 10.107,00. Vigência: 12
meses, de 01/02/2017 a 31/01/2018. Dotação Orçamentária
nº: 1261.12.122.701. 2085.0001.339030.26.0.10.1. Assinatura em 01/02/2017. Signatários: pela contratada CHESLEY
KILLAM FERREIRA RODRIGUES OLIVEIRA, pela contratante ALÍPIO MUMIC FILHO.
3 cm -08 924448 - 1